云南省广播电视局后勤服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省广播电视局后勤服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视局后勤服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省广播电视局后勤服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省广播电视局后勤服务中心（以下简称后勤服务中心），作为云南省广播电视局所属事业单位，主要职责是为省广电局机关行使职能提供后勤保障服务。
（二）机构设置情况
后勤服务中心是正处级公益一类事业单位，共设置8个内设机构，包括综合科、人事退管科、财务科、资产管理科、餐饮科、大楼管理科、行政保障科和管理服务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，在局党组的领导下，后勤服务中心紧紧围绕2024年重点工作项目清单，以紧细严实的工作作风真抓实干，用实际行动落实局党组工作部署，较好地完成了各项工作任务。
1.抓实安全生产，突出“责”字守牢底线。落实安全生产责任制，落实消防安全日巡查、月检查和消防控制室24小时值班制度。配合属地派出所开展内部秩序和电动车停放排查3次。完成五华消防救援大队“双随机”检查提出问题整改。完成主楼消防控制系统搬迁、园林绿化安全隐患排查治理，完成主楼屋顶废旧卫星天线拆除及避雷针修缮。配合局办公室开展消防培训演练2次、反恐防暴演练1次、防汛演练1次、电梯应急救援演练1次。全年无事故发生。
2.完成大楼修缮，突出“质”字提质增效。一是抓实抓细大楼修缮安全管理、质量控制和造价管控。坚持早晚工地例会、工作日报和及时反馈制度。就安全、质量和造价等问题与施工单位召开会议70余次，多次到施工单位总部对接协调，确保工程顺利推进。二是扎实推进问题整改。建立问题清单，施工过程中，施工管理组发现问题138个、局各处室单位组成的4个检查组发现问题55个、初步验收指出问题6个，共计199个问题。中心采取实地贴标签、专人盯进度的方式逐步完成整改。与第三方审计单位紧密对接，完成钢楼梯检测工作整改，依法依规将施工单位主张的检测费7万5千元压缩至2万余元。7月15日，大楼修缮工程圆满竣工验收，基本达到“消除安全隐患、恢复和完善使用功能”的预定目标。中心同步推进决算工作，11月底完成大楼修缮工程决算和第三方财务审计，项目实际总投资1014.47万元，未超过批复投资概算。
3.抓实资产管理，突出“严”字提升水平。一是做好出租资产管理。对承租单位证件材料和经营种类进行严格审核把关，按照省机关事务局批复价格对出租，截至12月31日，共上缴财政房租非税收入236.33万元。二是按要求将东风西路119号院和新闻南路77号院24套公有住房移交省机关事务局，将人民西路94号院4幢幼儿园配套院落移交联云集团。三是为推进局吴井桥家属院资产划转工作，厘清资产情况，撰写《局吴井桥家属区资产划转工作的调研报告》，研提工作建议。四是做好轨道交通建设征收1栋评估机构选取等相关工作，做好省话剧院入驻182号院基础资料准备、与电视台对接等前期工作。
4.抓实物业管理，突出“民”字服务群众。年初引进2家物业公司分别对6个局家属区进行社会化管理。一是提升物业公司服务水平。完成182号院和94号院安防系统及电单车智能充电系统安装，配合社区推进182号院家属区老旧小区微改造。多次召集物业公司工作会议及保安工作会议，多次协调化解物业公司与住户矛盾。二是抓好问题整改。督促94号院物业就中心发现的监控、路面等6个问题制定整改清单，并逐一整改到位。督促吴井桥承租户对违规改造小区活动室区域及公共活动区域墙体的情况进行整改。
5.做好日常保障，突出“优”字确保运转。一是在局办指导下做好公务用车保障和文印服务保障工作，6辆公车全年安全行驶零事故。二是对食堂收费系统进行智能化升级。严把食品安全关，优化菜品种类，推出时令菜、创新菜、传统节日菜，受到干部职工好评。三是做好工作区各类保运转工作。落实爱国卫生“7个专项行动”，做好节能减排工作。做好日常维修工作，完成水、电、办公家具等维修600余次。四是完成大楼内墙污损墙面粉刷、窗帘购置安装和标识牌采购安装，完成广得利B幢屋顶防水层及室内修缮工作，建设新能源汽车充电桩4个，进一步提升办公环境舒适度。
二、预算单位基本情况
后勤服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年后勤服务中心财务总收入10,720,649.70元，其中：一般公共预算9,828,249.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。上年结转结余数892,399.96元。
2025年后勤服务中心财务总收入与上年对比减少713,387.73元，减幅6.24%，主要原因是人员减少3人导致的经费正常减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年后勤服务中心财政拨款收入9,828,249.74元，其中:本年收入9,828,249.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,828,249.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2025年后勤服务中心财政拨款收入与上年对比减少715,787.69元，减幅6.79%，主要原因是人员减少3人导致的经费正常减少。
四、预算单位支出情况
2025年后勤服务中心预算总支出10,720,649.70元。财政拨款安排支出9,828,249.74元，其中：基本支出8,128,249.74元，与上年对比减少715,787.69元，主要原因是人员减少3人导致的经费正常减少；项目支出1,700,000.00元，与上年对比金额一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金539,481.81元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗475,440.19元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助643,306.96元，主要用于单位医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,840.00元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务7,308,623.24元，主要用于单位在职人员工资及维持机构运转的基本支出和事业发展的项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休62,100.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出704,355.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,101.70元，主要用于单位失业保险、工伤保险等缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
后勤服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
后勤服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
后勤服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,559,632.00元，其中：政府采购货物预算8,880.00元、政府采购服务预算1,550,752.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
后勤服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
后勤服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
后勤服务中心2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
公务接待费较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
后勤服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
后勤服务中心2025年重点项目为“后勤服务保障专项经费”，具体绩效目标一是为省广电局机关行使职能提供后勤保障服务，同时提升后勤服务保障的专业化水平；二是为省广电局营造一个文明、舒适、安全、安定、有序、整洁的办公环境；三是为省广电局召开各项会议提供高水平会议保障服务；四是为省广电局职工提供工作日早餐和中餐的烹饪餐饮服务；五是保证省广电局办公区用水和用电，确保各项工作正常开展；六是对省广电局监控设备及消防设施设备进行维护保养，确保设施设备正常运行，确保不发生火灾等安全事故；七是对省广电局办公区绿化带进行常态化、精细化的绿化养护工作，从而提升省广电局办公大院的绿化水平。
项目预算具体绩效指标详见附表部门项目绩效目标表(预算05-2表)
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
后勤服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是后勤服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，后勤服务中心资产总额11,350,167.85元，其中，流动资产3,671,531.28元，固定资产7,302,179.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,800.00元，其他资产342,657.24元。与上年相比，本年资产总额增加67,202.44元，其中固定资产减少444,163.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,363,318.35元，其中出租资产2645.7平方米，资产出租收入2,363,318.35元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.2025年后勤服务中心无政府性基金预算支出，故公开附表中“2025年部门政府性基金预算支出预算表”为空表（预算06表）。
2.2025年后勤服务中心无政府购买服务预算，故公开附表中“2025年部门政府购买服务预算表”为空表（预算08表）。
3.2025年后勤服务中心无省对下转移支付预算，故公开附表中“2025年省对下转移支付预算表”（预算09-1表）、“2025年省对下转移支付绩效目标表”为空表（预算09-2表）。
4.2025年后勤服务中心无中央转移支付补助项目支出预算，故公开附表中“2025年中央转移支付补助项目支出预算表”为空表（预算11表）。